SW POHODA
Dobrý den,
s.r.o. je identifikovanou osobou k DPH. Zkoumám, proč mi nesedí aktiva a pasiva v rozvaze. A přišel jsem na zůstatek účtu 349.
Při přijetí faktury z zemí mimo CZ provádím v Pohodě samovyměření DPH.
Vznikne interní doklad s účtováním 349/349 a 349/343 - DPH k zaplcení.
Následně provedu platbu z banky 343/221.
Na účtu 349 mi ale pak stále něco visí. Hledal jsem, a dočetl jsem se, že pokud jsem IO tak to mám pak zpět zaúčtovat do nákladů.
Mám tedy vytvořit interní doklad s účtováním 518/349 kupoval jsem služby) abych vynuloval ten účet 349 a seděla mi tak rozvaha?
Po tom co jsem to udělal tak rozvaha sedí. Jen si potřebuji ověřit že tento postup je správný.
Děkuji